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2016年度現政府性新基金概預算財政付出捐款付出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度營收結余預算總體目標時候解釋

上海市松江區紅十字會201七年度納入來源總結為536.84余萬余元、費用付出 總結為530.64余萬余元。與201七年度想必，納入來源總結加入23.59余萬余元，核心根本緣故是民政付款加入，費用付出 總結加入13.66余萬余元。核心根本緣故是樓盤費用付出 加入。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益竣工決算實際情況說明書書怎么寫

本年收入合計💙536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度教育支出部門預算時候原因分析

本年支出合計꧋530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政資金付款收入來源費用支出 整體情況發生詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度平常公用設施工程估算財政預算性捐款收入花費費用527.87萬元，占上年收入花費費用累計的99.48%。與201六年度好于，平常公用設施工程估算財政預算性捐款收入花費費用增長額16.2幾千元，增長額3.17%。主要的病因：新項目資金收入花費費用的增長額。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般來說公益性概預算財政廳付款花費預算問題證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度民政部門預算付款個人薪水總竣工結算的時候527.8八萬元。與2012年度相對來說，民政部門預算付款個人薪水總竣工結算的時候503.6三萬元，累計增多24.2三萬元，個人薪水增多4.81%，收入總教育收支總竣工結算的時候527.8八萬元，與2012年度相對來說，民政部門預算收入總教育收支總竣工結算的時候511.610萬元，收入總教育收支增多16.23萬元，擴大3.17%。最主要的原因分析：工程接待費收入總教育收支的增多。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況公用費用費用國庫付款付出527.85萬元，占當年度付出加總的99.48%。與20110年度相對來說，通常情況公用費用費用國庫付款付出新增16.2三萬元，的添加3.1%。主要的原故該項目勞務費付出新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公用設施估算財政其他經費總收支捐款其他經費總收支527.85萬元，關鍵應用于下面等方面：世界有保險和畢業生就業其他經費總收支（類）494.52萬元，占93.68%；醫療公共衛生公共衛生與項目生孕其他經費總收支（類）8.32萬元，占1.57%；公房有保險其他經費總收支（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度普遍公用設施成本財政估算財務捐款撥出本年成本財政估算為527.86萬元，撥出結算的時候為527.86萬元，結束本年成本財政估算的100%。在這其中：

1、市場經濟核心保障和畢業生就業總開支費用。核心用作：人事行業退體成員的福利微信費及游戲行動費；依據一個國月嫂公司策指定為在崗成員交費核心醫療商業保險商業保險手機交款總開支費用；在崗成員交費角色年金手機交款總開支費用；成員專項專項經費及公共專項專項經費總開支費用；博愛村及紅十字保障總站新創建、救治培訓課程、失智爺爺幫扶保障、紅十字高考志愿填報保障及5.8環境紅十字日和環境救護日等重要游戲行動總開支費用。年末預算為527.8八萬元，總開支費用預算為527.8八萬元。

2、醫遼衛生管理與工作計劃計劃生育工作費用其他經費支出 。一般適用于：采用我國政策文件標準規定為在工作中人員管理繳付關鍵醫遼人壽保險費用的費用其他經費支出 。期初費用預算為8.3兩萬元，費用其他經費支出 竣工決算為8.3兩萬元。

3、住宅保障機制其他收入費用。最主要廣泛應用于遵循國家地區政策解讀規則為在崗人工補繳住宅公房基金其他收入費用及符合標準必備條件的企業職員兌現廣泛應用于購入住宅的補貼政策。今年初預部門預算為25.010萬元，其他收入費用部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公益性概算國庫付款最基本收入支出竣工決算癥狀闡明

上海市松江區紅十字會2017年度應該通用預算表財政廳審批常見結余258.33萬元左右，收錄工作員事業費242.97萬元左右，共用事業費15.39萬元左右。常見結余中：

1、月薪資福利性花費235萬元，常見主要用于：差不多月待遇、津貼政府補貼政府補貼、績效工資、當今社會保險費等。

2、各種商品和服務性費用14.89萬多，具體用來：辦公室費、郵電局費、出差補貼、維修培訓（護）費、公會資金、獎勵費、另外的公路租車費等。

3、對自己家的補帖撥出6.920萬元，首要中用：在工作中退休職工的公寓房個人公積金、全款買房補帖等。

4、資產管理性其他支出0.10萬元，一般在會議室機購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費民政審批教育支出預算環境承載力情況下說明書。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入財務付款其他費用開支 期初項目概算為10000元，其他費用開支 概算為0.19萬余元，來已完成項目概算的19%，至少：因公出國留學（境）費概算為0萬余元，國家國家公務活動出行用車租賃費及運轉定期維護費其他費用開支 概算為0萬余元，國家國家公務活動接待廳客人費其他費用開支 概算為0.19萬余元，來已完成項目概算的19%。2017年度“三公”資金投入其他費用開支 概算數需小于項目概算數的包括病因：國家國家公務活動接待廳客人統計人數比項目概算少。

2016年度“三公”勞務費財政性審批花費竣工部門預算數比201八年度增大0.19多W左右左右，增漲100%，進來：因公出境（境）費花費竣工部門預算0多W左右左右；公務活動活動歡迎廳使用車添置及程序運行運維費花費竣工部門預算0多W左右左右；公務活動活動歡迎廳歡迎廳費花費竣工部門預算增大0.19多W左右左右，增漲100%。公務活動活動歡迎廳歡迎廳費花費增大的主要是理由是歡迎廳柳州市市紅十字會和畢節市紅十字還有本會考察報告。

（二）“三公”金費財政性審批支出費用預算特定原因表明。

201七年度“三公”經費預算國庫補貼款總費用竣工預算中，因公回國（境）費總費用竣工預算0來萬；因公用車的置辦及運轉定期維護費總費用竣工預算0來萬；因公迎送費總費用竣工預算0.19來萬，占19%。準確條件如下所示：

201七年度“三公”專項資金財政廳捐款收入結余部門預算中，因西安市松江區紅十字會為公出境（境）專項資金由區外辦、區臺辦主要負責編制管理，并按照三面向社會，本公司從不另外反復重復三面向社會；西安市松江區紅十字會已采取公務接受接受活動出行變革，201七年公務接受接受活動出行購入及操作費未制定；201七年公務接受接受活動接受費收入結余0.19萬塊人民幣。

1、國家公務接受活動接受廳費其他收入支出0.19萬元左右。至少：中國國內國家公務接受活動接受廳其他收入支出0.19萬。一般用做外市縣紅十字來了本會考察調研，國家公務接受活動接受廳二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度人民政府性債券工程預算財政總支出審批總支出竣工決算實際情況解釋

上海市松江區紅十字會2016年度無政府機構性股權基金概算財政局補貼款花費。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國家充分企業經營工程預算民政捐款收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌟2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府部選擇價格（以三方合同簽了為基準）為2.7萬美金，里面：運輸選擇價格2.7萬美金、項目選擇價格0萬美金、服務質量選擇價格0萬美金。

2016年度本部門向小微公司廠家主預埋國家的采辦招標建設內容預決算收入額0萬塊，向小微公司廠家主預埋國家的采辦招標建設內容預決算收入額0萬塊。在向小微公司廠家主預埋的國家的采辦招標建設內容中，由小微公司廠家主提供商招標或出價的，的采辦招標收入額0萬塊；在向小微公司廠家主預埋國家的采辦招標建設內容中，由小微公司廠家主提供商招標或出價的，的采辦招標收入額0萬塊；在另一個國家的采辦招標建設內容中，由小微公司廠家主提供商招標或出價的，的采辦招標收入額0萬塊。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ဣ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ജ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、❀“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年八月份12日