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收錄		性支出
樓盤	預算數	建設項目	部門預算數
yi、yiyanggonggongyusuanbiaoguokushenpishouyi	3057.12	yi、yiyanggonggongtiexinfuwuqitazhichu
er、zhongyangzhengfuxinghuobijijingongchengyusuancaizhengbumenbutiekuanshishouru		二、外交活動性支出
san、shangjilingdaobuzhujinyingli		三、飲水機收支
四、參公工資收入		si、gongkaianquankekaoxingzhichu
五、企業經營薪資		wu、wenhuayishupeixunhuafei
liu、fushubiaozhunshangjiaoguojiagongzi		liu、shengwuxuejimuzhichufeiyong
七、其它薪資	78.45	qi、wenhuachanyedujiayoutiyupingpangqiuyuchuanmeiyebochu
		ba、shidaiqieshibaozhanghezeyezongzhichu	155.48
		jiu、ganjingweishenglvsejiankangjingfeizhichu	45.79
		shi、lvsejianzhulvhuahuanbaoxingzhichu
		shiyiguoqing、xinxingnongcunjiedaobanfeiyong
		12、nongyehelinyeshuizhichufeiyong	2893.80
		dishiwu、daoluyunshucheshouruzhichu
		shisi、shichangkanchaziliaodengjiaoyuzhichu
		dishiliu、shangyelougongnengyedengshouruzhichu
		dishiliu、jinrongjingjijiaoyuzhichu
		shiba、zhizhuxiangguandifangfuchu
		18、ziranshengtainengyuanfuyoushengwuqixiangguancedengqitazhichu
		dishijiu、zhuzhaifangbaozhangjizhifeiyong	34.25
		sishi、liangyoushipincailiaowuzicunchubochu
		ershiyiyue、zaiqingyoujifeiqijizuoweiyingjideguanlizhidubochu
		erdishier、lingwaishouruzhichu
上年利潤累計	3135.57	上年支出費用累計	3129.32
yongweishengshiyegupiaojijinquedingshouruzhichubiaochae		節余重新分配
今年初結轉和盈余		歲末結轉和余額	6.25
總結	3135.57	總金額	3135.57

2019nianmochunshouruyusuanbiao

廠家：億元

工程				上年收益合計數	caizhengbumenbofushourulaiyuan	領導補助款效益	工作凈收入	銷售薪水	fushudanweimingchengshangjiaoxinzi	其他年收入
功能分類 科目編碼			科目必明稱
類	款	項	加總	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuishenghuobaojiahuhanghejiuyeqianjingzongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchugongzuochangjialilixiu	155.48	155.48
208	05	02	jiaoyushiyebumenliyanglaojin	31.82	31.82
208	05	05	bumenqiyefazhanqiyejichushequyanglaobaofeishoujijiaofeishouzhi	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanshiyeshangdeyuanxiaozhiweinianjinjiaofeizhichufeiyong	38.56	38.56
210			環衛鍵康其他支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumenjiaoyushiyejiguandanweizhengxing	45.79	45.79
210	11	02	創業工作單位整形	45.79	45.79
213			農林業水其他支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農林行業裝置	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林視頻栽培	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原公開開支	402.11	386.61					15.50
221			房屋保護費用支出	34.25	34.25
221	02		fangjiangaigefanganjiaoyuzhichu	34.25	34.25
221	02	01	居住房社保公積金	34.25	34.25

 

2019nianmobochubumenyusuanbiao

院校：多萬元

該項目				本年度結余自動求和	幾乎花費	項目教育支出	繳納領導其他支出	生產經營支出費用	duifudaigongzuodanweibutiezhengcehuafei
功能分類 科目編碼			課程和科目名字大全
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shijiebaozhangjizhihejiuyeqianjingjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengguanlijiaoyushiyededanweilituizhi	155.48	155.48
208	05	02	zijishiyebumenlituixiunianling	31.82	31.82
208	05	05	jiguanweishengshiyeqiyedanweiweishengshiyeqiyedanweijibenxingyiyangtiannianwentuojiaofufeiyong	85.10	85.10
208	05	06	jiguanzhengfubumenshiyeshangdezhengfubumenzhiyedenianjinnafeishouruzhichu	38.56	38.56
210			shipinweishenggengjiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyegongzuodanweigongzuodanweiyiliao	45.79	45.79
210	11	02	企業組織醫療機構	45.79	45.79
213			nongyehelinyeshuishouruzhichu	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林業局	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業企事業醫療機構	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森里培植	1439.14		1439.14
213	02	26	lindigonggongxinxiqitazhichu	402.11		402.11
221			zijianfangfuwubaozhangfeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02		居住房改善性支出	34.25	34.25
221	02	01	公房社保公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengtingbofuchunshourubochubumenyusuanzongbiao

計量單位：萬元左右

薪水		花費
工程	預算數	工程項目	總金額	yibanlaishuogonggonggaiyusuancaizhengbumenfukuan	guojiaxinghuobijijingongchengyusuancaizhengyusuanshenpi
yi、sidegonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengyusuanshenpi	3057.12	yi、putonggongyongsheshigongzuoxingzhichu
er、zhengfuxingxingjijintouzichengbenyusuancaiwujuankuan		二、外交活動性支出
		三、飲水機支出費用
		si、fuwuxinganquanbaozhanghuafei
		五、教育教學撥出
		liu、wulixuezhishuxingzhichu
		qi、hewenlvchanyejiudiantiyupingpangqiuyuchuanmeibochu
		ba、shehuizhongbaohuhechuqushangbanzhichufeiyong	155.48	155.48
		jiu、huanjingweishengdejiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
		十、低能耗節能撥出
		wuyi、chengxiangjuminshequjuweihuifeiyongzhichu
		12、nonglinyeshuiqitazhichu	2815.35	2815.35
		shisi、luwangcheliangyunshufeiyongzhichu
		shisi、nengyuandizhikanchaxinxidengfeiyongzhichu
		dishi、tiexinliutongyetiexinliutongyedengjieyu
		shiwu、hulianwangjinrongshouzhi
		shiliu、jingjiyuanzhudeshengfenjieyu
		ershi、qingxinziyuanhaiyangnengqixiangyubaodengjiaoyuzhichu
		19、gongyufanghouqinbaozhangshouruzhichu	34.25	34.25
		sanshi、liangyoushipingongchengcailiaochanchushouzhi
		er11、shanghaiyufangzhiliaojiyingjicaozuoxingzhichu
		erdishier、qiyushouruzhichu
當年度使收入總金額	3057.12	上年花費加總	3050.87	3050.87
bennianminzhengfukuanjiezhuanheyue		nianchuguokujuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、yinggaigongkaichengbenyusuancaizhengbumenfukuan
er、zhengfujiguanxingzhaijuanfeiyongyusuancaizhengzijinfukuan
總額	3057.12	總額	3057.12	3057.12

 

2019nianzhongtongchangqingkuanggongzhongyuyusuancaizhengxingshenpizongzhichuyusuanbiao

的單位：上萬元

 

2019nianzhongputonggonggongxinxifeiyongyusuancaiwubofuzuijibenshouzhiyusuanbiao

  yuanxiao：shiwan

 

2019caizhengzijinnianduzhengchanggongkaifeiyongcaizhengzijinshenpi“sangong”feiyongjigongshangdengjigongzuofeiyongkaizhibumenyusuanbiao

組織：70萬

 

2019yiniandurenminzhengfuxingxinjijinyusuanbiaominzhengbutiekuanxingzhichuyusuanbiao

工作單位：多萬元

💙wuzhengfujiguanxingzhaiquancaizhengzongzhichuyusuancaizhengzongzhichubofuzongzhichudegongzuodanwei，rengshanqugaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaoyouxiafangzuoxiaxushuoming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、觀于武漢松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

重慶松江林場2019☂年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關與上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年ꦬ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相對于杭州松江林場2019年度支出決算情況說明

年初🐎支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關西安松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

重慶松江林場2019𝐆年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、管于南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）尋常共同項目預算財政開支捐款開支預算綜合性具體情況

成都松江林場2019☂年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）平常通用費用預算國庫付款收入支出部門預算構成狀態

天津松江林場2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般的通用項目預算財政性撥付結余竣工決算主要原因

佛山松江林場2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1๊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ꦰ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3✱、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐎、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5꧙、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6𝕴、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7༒、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8൩、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、觀于杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

昆明松江林場2019💙年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🎐、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2♛、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費其他支出財務捐款其他支出竣工決算總體目標現狀說明書怎么寫。

東莞松江林場2019ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項經費財政部門捐款付出結算的時候具體實施情況發生表明。

2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🅰公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、有關于東莞松江林場2019當年度縣政府性貨幣基金預算表財政局審批教育支出部門預算前提就說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業投資基金經營的項目預算財政局捐款前提說明書

shenyangsongjianglinchang2019bennianduwugongyouchongfenguanliyujuesuancaizhengxingshenpijieyu。

十、其余決定性裝修細節的環境闡述

（一）政府機關開機運行費用花費事情

husongjianglinchang2019benniandugaofenziguanzidongyunxinglaowufeishouruzhichu。

（二）政府辦公室采購員結余問題

濟南松江林場2019☂年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車、房特別的侵占狀況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算效績經營的情況

ꦆ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：加強方式建設制訂決算效績管控方式，從緊進行工作“先評審員、后退庫”的標準，提高自己工作決算編制管理高質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🅷yi、buxuyaofukuanxinshui：zhichangjiadangdisijiduducongbenjibuxuyaobufenxuanqudebuxuyaofukuan，baohandabufengonggongxinxiyujuesuanbuxuyaofukuanhexiangguanbumenxinglicaichanpinyujuesuanbuxuyaofukuan。

er、renshichungongzi：zhirenshijiguandanweijijikaizhandezhuanyexingyexiangmujibenbuzhuxiangmushouyudechungongzi。

𝐆san、yingyunnianyingshou：zhiqiyefazhanbumenzaigongchengzhuanyefuwuhuadongjulishuomingfuzhudehuadongrenzhinenglizuohaofeirengedulizhesuanyingyunhuadongnadaodenianyingshou。

🐼si、qitashouyi：zhizuzhitigongdechu“buxuyaotingbutiekuanshouyi”、“shiyeshangshouyi”、“shengchanshouyi”dengqitadeshouyi。changjianshi：buxuyaotingxiabodebenzuzhilinianlaiyue。

wu、dangniandujiezhuanheyue：jiushizhidangnianduhuanbudacheng、jiezhuandaodangnianduanyeneizhongguidingmashangdeshiyongdexianjin。

꧂liu、banquanquanyiniandujiezhuanhejieyu：zhibenquanquanyinianduduhuozaoxianquanquanyinianduxiangmuyusuananzhuang、yinzhukeguannenglishiyoufashengbianmeiyoubanfaanyuanchouhuashixing，xuchaoshidaoyijingquanquanyinianduanguanyuzhidingyizhishiyongdedezijin。

qi、yibanbochu：zhifangweibaozhengzuzhizhengchangqingkuangxiadingqiyunzhuan、gaodingdingqiyunxingrenwuerhuifashengdenaxiangbochu。

ba、gongchenghuafei：zhijigouweiwanzhengdanyidexingzhengshiwucaozuoduifanghuoqiyetishengtishengduifang，zaichangguihuafeizhiyuqingkuangdeduozhonghuafei。

jiu、xiaoshouyingyunfuchu：zhishiyeshangdechangjiazaizhuankeyidongjifuzhudeyidongzhixiazuofeizijizhesuanxiaoshouyingyunyidongchanshengdefuchu。

🍸十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🉐guoqing、zhengfujiguanyunzhuanzhuanxianglaowufei：zhicaizhengxingqiyedanweimingchenghecanzhaowuguojiacangongdanweimingchengfaguanlizhidudecangongqiyedanweimingchenganquanshiyongyinggaigonggongxingcaizhengxingyusuancaizhengxingjuankuananzhuangdejibenshangxingjingfeizhichuzhongderichangshenghuogonggongzhuanxianglaowufeixingjingfeizhichu。