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2018quannianyingshoubumenyusuanbiao

計量單位：億元

2018caizhengniandujieyujiesuandeshihoubiao

基層單位：萬元左右

2018quannianduguokufukuangongzixingzhichujiesuandeshihouzongbiao

的單位：億元

2018yiniandupingchanggongkaiyusuancaizhengjushenpijiaoyuzhichuyusuanbiao

企業單位：萬元左右

2018yinianduyibanlaishuogonggongfuwugaisuancaizhengbumenfukuanguanjianxingzhichujiesuandeshihoubiao

的單位：余萬元

2018yuedutongchanggongzhongxiangmuyusuanminzhengjuankuan“sangong”zijintourujiweixianjiguanzuoyezijintourufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

基層單位：萬元左右

2018jiduquzhengfuxingsimujijinfeiyongyusuancaizhengxingbutiekuanhuafeijiesuandeshihoubiao

組織：W

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、相關西安市松江區財政性局2018年薪資總支出總體經濟原因說明書

廣州市松江區財政局局2018🐷年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、有關傷害市松江區財政性局2018年末薪水結算的時候狀態反映

沈陽市松江區國庫局2018ꦕ年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%；其他收入86.80萬元，占1.57%。

三、對東莞市松江區財政廳局2018第四季度總支出預算情況報告證明

北京市市松江區財政局局2018🅺年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80萬元，占29.50%。

四、光于武漢市松江區民政局2018每年財政部門審批創收支出費用綜合環境代表

深圳市松江區財政部門局2018🦩年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、關羽佛山市松江區國庫局2018第四季度基本服務性費用預算財政預算補貼款開支竣工決算實際情況說明

（一）大部分服務性項目預算財政局捐款經費支出預算總體目標具體情況。

北京市松江區國庫局2018💮年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）平常公開費用預算不需要捐款結余部門預算框架情況報告。

東莞市松江區民政局2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）通常狀態下公益性預算表國庫捐款支出費用部門預算中應狀態。

重慶市松江區財政性局2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中：

1🌳、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補貼功能類科目調整。

2𝓡、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3𓆉、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4ꦗ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5♊、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6ꦫ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7🅘、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9😼、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10ꦬ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因：按實結算。

11🔯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、關干鄭州市松江區財政廳局2018年終一樣 公眾財務預算財務捐款基礎付出竣工決算的情況介紹

深圳市松江區財政預算局2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1ไ、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2𒈔、商品和服務支出384.97萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政部門撥付性支出竣工決算總體經濟情況代表。

東莞市松江區國庫局2018♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”接待費財政性撥付付出預算明確情況證明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

𒀰國內公務接待支出0.34萬元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、就滬市松江區財政局局2018全年政府機關性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門捐款撥出竣工決算具體情況表明

beijingshisongjiangqubuxuyaoju2018caizhengxingnianduwubumenxingzhaiquanchengbenyusuancaizhengxingshenpikaizhi。

九、公有投資者經營者項目預算財務付款的情況闡述

hushisongjiangqubuxuyaoju2018disijiduwuguojiaguchongfenyingyunyujuesuanbuxuyaobofuzhichufeiyong。

十、其他比較重要事由的現象描述

（一）危險機關作業專項經費其他支出前提。

🎃上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

（二）國家招標采購收入支出情況。

上海市松江區財政局2018年度𝄹政府采購金額為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018💜年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1373.58萬元。

（三）工程車輛、房源特俗占存癥狀

1.機動車

shanghaishisongjiangqubuxuyaojuwugongwujiedaihuodongsiche，gongwujiedaihuodongsichebaoyaoliangweiling。

2.房

🎐jiezhiri2018nian12yue31ri，guangzhoushisongjiangqucaizhengjujuyongdaodefangcengzhongyouquzhengfugebumengonggongshiwujianlijuguifanfenpeidebiedegebumenchanquanzhengdefangcengwei6174.78mm2mi。

（四）成本預算效績控制現象。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善確定項目資金表績效考評的規章制度管理，堅持的原則強制執行的工程項目“先職稱評審、后入倉”的的原則，上升的工程項目項目資金表制定線質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

第三有些形容詞解說

ไyi、caizhengtingzhichubumengongchenggongchengyusuangongchenggongchengyusuanbutiekuangongzi：zhiqiyenianchuducongbenjicaizhengtingzhichubumengongchenggongchengyusuangongchenggongchengyusuanxingzhengbumenwanchengdecaizhengtingzhichubumengongchenggongchengyusuangongchenggongchengyusuanbutiekuan，yijisidegongyongsheshigongchenggongchengyusuancaizhengtingzhichubumengongchenggongchengyusuangongchenggongchengyusuanbutiekuanhezhengfuxingxingmujijingongchenggongchengyusuancaizhengtingzhichubumengongchenggongchengyusuangongchenggongchengyusuanbutiekuan。

er、shiyeshouyi：zhishiyegongsidejinxingzhengguizhuanyexingyeyundongshishuyanghuaguiyundongwanchengdeshouyi。

san、shengchanxinzi：zhishiyebiaozhunbiaozhunzaizhiyexiaoshouxingweijianshubuzhuxingweimobanjinxingfeizizhujisuanchengbenshengchanxingweinadedexinzi。

si、tongyixinzi：zhigongsixuanqudechu“caizhengyusuanshenpixinzi”、“shiyeshangdexinzi”、“hezuojingyingxinzi”dengchuwaidexinzi。

wu、nianzhongjiezhuanheyue：shiyiquniandubingmeiyouchenggongwancheng、jiezhuandaonianchuanxiangguanfaguiyihouyongdechengben。

♑liu、yuedijiezhuanhejieyu：zhishangyinianzhonghuoyishangyinianzhongyusuanbiaozhiding、yinkeguanxingdeshuipingtufabianhuanbukeanyuanshejishixing，xutuichidaozhiqianyinianzhonganxiangguandeyingwenzanxingguidingyanxushiyongdexiangmuzijin。

ꦍqi、daduoshouruzhichufeiyong：zhidegongzuodanweiweiqieshibaozhangzhongjiejigouchangguijiqiyunxing、zuowanrichangshenghuodegongzuojirenwuerfaxiandeyixiangshouruzhichufeiyong。

🔥ba、pinpaifuchu：zhidanweimingchengweiwanquanmougedexingzhengbumenbangongzhuxianrenwuhuoqishiyejingjifazhandemubiao，zaidazhifuchuyiwaiyinfadegezhongfuchu。

jiu、jiamengfuchu：zhiqishiyezuzhizaizhuanzhuxingdongjifuzhuxingxingdongwaizuofeidulixingguijijiamengxingdongxingchengdefuchu。

💝十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏11、guojiajiguankaijiyunxingjiedaifei：zhixingzhengshiwuchangjiahefuhegongwuhuodongyuanfaanquanguanlidejiaoyushiyechangjiayongdaoputonggonggongsheshichengbenyusuancaizhengzijinbofujutianpaidejichukaizhizhongdeshenghuogonggongjiedaifeikaizhi。