上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重要管理職能
二、貸款機構設有
san、yusuanbiaodingbianzheshuoming
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、youguandeqingkuangjieshao
shisi、caizhengxingqitazhichudexiangmujixiaokaoheshouzhongshuiwushenbaobiao
蘇州市松江區國民政府機關協作溝通交流辦公場所室基本工作職責
songjiangqugongminxiangguanbumendachenghezuotaolungongzuozhuangxiushiyuquxiangguanbumenbanheshugongzuozhuangxiu，zhuyaoshiguanlizhinengwei：
🐈（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
𒉰（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦜ（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♏（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐠（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
沈陽市松江區市民相關部門戰略合作討論會辦公區室結構設計
♕上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 基層單位簡稱 | 備注欄 |
1 | hushisongjiangqugezurenminxianzhengfuhezuogongyingqiatanjiedaishishi |
|
2 | shenzhenshisongjiangqupeihelianluogongnengxuexiao |
|
詞釋意
꧂（yi）dazhishangkaizhigongchengxiangmucaizhengyusuan：shidishijigongchengxiangmucaizhengyusuanjinglizhulibumenjisuoshudegongchengxiangmucaizhengyusuanzhengfubumenweifuwuqijiegouzhengchangzhizhuandong、jinxingpingchangyunzhuanrenwuershiyebianzhidemeiniandazhishangkaizhijihuashu，baohanderenyuanzijinhegongyongzijinduobufen。
𒐪（er）haoxiangmuzongfuchufeiyonggusuan：shishengjigusuanguanlizhekeshijisuoshudegusuangongsiweidaoweixianzhengfubumengongzuozhongderenwu、chuangyekuaisuzhuangdaxuexigongzuomubiaohuoxianzhengfukuaisuzhuangdazhanlvezhongdian、mouyixuexigongzuomubiao，zaizongtizongfuchufeiyongzhixiazhizaodeyueduzongfuchufeiyongjihuafangan。
꧙（san）“sangong”laowufei：shiyushilicaizhengjuzijinyoulaowufeilingbodeguanliandebumenfeichangyuangongcaizhengjugaisuanxingyeqidongshilicaizhengjuzijinshenpirangdeyingongchujingliuxue（jing）fei、yingongshisichezhejiufeifeijiqidongfei、yingongdaofangfei。limian：yingongchujingliuxue（jing）feiqizhuyaoshishirangxingzhengzhengfubumenjiyuangongcaizhengjugaisuanxingyechengyuandeyataihezuofangshitanpan、zhongdaanquanshigudehuodongtanpan、jingwaidepeiyangxuexijinxiudengdeyatailvfei、qitageguochengshijiangongluzuchefei、jiudianxuexipeixunfei、fanshifei、peiyangfei、gongzafeidengjiaoyuzonghuafei；yingongdaofangfeiqizhuyaoshishirangquanguodexingzhuanyejishujiaohu、geguozhongdaanquanshigudexinguizuodiaoyan、zhuanmenjianyanhuoshiwaishituanzudaofangtanpandengshishiyingonghuozuoyewuliangxuqiujiudianxuexipeixunfei、gongluzuchefei、fanshifeidengjiaoyuzonghuafei；yingongshisichezhejiufeifeijiqidongfeiqizhuyaoshishirangzaibianneiyingongbimiandecheliangbaofeidegengxin，huoshishiyongyurangshiliyingongchu、yingongwenjianmingchengchuandi、shouzeyunzhuanzuodengxuqiuyingongshisicheqitiranliaofei、weixiubufei、renxingdaoguohefei、shangyebaoxianfeiyongdengjiaoyuzonghuafei。
💧（si）jiguangongsijinxingyubeifei：zhixingzhengsusonggongsihejizhungongwujiedaiyuanfajianguandeqiyefazhangongsianquanshiyongzuijibenshanggonggongxinggusuanguokushenpianzhuangdezuijibenbochufeiyongzhongdejibengongyongsheshiyubeifeibochufeiyong。
2018年成本預算要制定闡述
2018🥀年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𓆉、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦯ、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：💯lvxingyiwubenbangongzuorenwuzhizequanxian、tishengdingqigaosuyunxingerzhichufeiyongdehuapianxiezhuchuanzangxiande、jiangxiqugaixiangmujingjiyuanzhubenjin，yingongfuwufei、zhaoshangyinzixiangmuyinzijiedaifeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門管理財務出納收入支出表預算表總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingkeshi：beijingshisongjiangqugongminzhengfubangongloushijiamengjiaoliuhuibangongloushi | 方：元 |
| |||
| 年初收益 | 本年度其他支出 |
| |||
| 樓盤 | 概預算數 | 投資項目 | 預決算數 |
| |
| yi、caizhengzhichufukuanxiaoyi | 15,863,625.78 |
| tongchangqingkuanggongkaigongzuofuchu | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchangqingkuangxiagongyongyujuesuancaizhengzijin | 15,863,625.78 |
| shejiaobaozhangjizhihejiuyejihuishouzhi | 361,567.88 |
|
| 2. 政府部門性貨幣基金 |
| 三、 | zhengxinggonggongweishengyuniandujihuajihuashengyuzhengcebochu | 124,133.18 |
|
| 二、事業薪資收入 |
| 四、 | 公房擔保開支 | 496,401.84 |
|
| san、shiyegongsigongsiyunyingxinzi |
|
|
|
|
|
| 四、任何收入水平 |
|
|
|
|
|
| 薪資共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年相關部門收入來源決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhichengxudanweibumen：shanghaishisongjiangqurenmenzhengfuxieyitaolunhuibangongqushi |
|
| 部門：元 |
| |||||
| 頂目 | 收益估算 |
| |||||||
| 的功能各類項目代碼 | nenglidingyihuijikemumingzidaquan | 預估合計 | 財政性捐款薪水 | 人事收錄 | 企事業廠家 | 另外凈收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 運營營收 |
| |||||
| 201 |
|
| jibenshanggonggongxinxixingfuwuxingfeiyong | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| difangzhengfushangwuzhengceyanjiushi（shi）jiyouguanjigouxingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | banxingzhengfangfaguanlifangfayewu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| fazhanbaozhenghezhuanyejiaoyuzongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyeshangjiguandanweiliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlifangfadexingzhengxinggongzuodanweilituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanbiaozhunweishengshiyebiaozhunshouyaogeiyanglaobaofeijiaonafeiyongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanrenshiyuanxiaozhiweinianjinjiaokuanxingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhanganquanweishengyujindubiaoshengzhiqitazhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingshiyeshangdejigouyiliaoweisheng | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlizuzhiyiliaojigou | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | gongzuojiguandanweiyiliaoshebei | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| juzhufangyouxiaobaozhanglexingzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| juzhufangjigougaigejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門教育支出成本預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebiandanwei：wuhanshisongjiangququnzhongquzhengfuxiezuohudongjiaoliubangongshi | 工作單位：元 |
| |||||
| 工作 | 結余成本預算 |
| |||||
| degongnengdefenleikemubiaoshihao | degongnengguileikemubifenlei | 累計 | 最基本其他支出 | 大型項目教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| pingchanggongyongsheshianquanfuwuzongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| quzhengfubangongting（shi）jiyouguandeyiliaojigoushiqing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengxingguankongshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijiebaozhangcuoshihejiuyejihuifuchu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingshiyeqiyelituixiunianling | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianlidexingzhengshiwujicengdanweilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qishiyeshangbiaozhunshiyeshangbiaozhunjibenshangyiyangshangyexianjiaofeihuafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenshiyexinfangzhiyejiaosenianjinjiaokuanfuchu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhenliaohuanweiyugongzuojihuayunyushouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政企業發展方醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性機構醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qishiyededanweiyiliaofuwu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產的保障性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改草經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊財政廳付款收支明細估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidingjigou：beijingshisongjiangqubaixingdifangzhengfuhezuoxieyilianluobangongzhuangxiushi |
|
| 院校：元 |
| |||
| 財政廳付款收益 | caizhengyusuanbutiekuanshouruzhichu |
| |||||
| 的項目 | 費用數 | 工程 | 加總 | 通常公共性工程預算 | zhengfubangongshixingtouzijijingusuan |
| |
| yi、yiyanggonggongxingyujuesuanfeiyong | 15,863,625.78 | 一、 | pubiangongyongbaozhangjingfeizhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、xianzhengfuxingtouzijijin |
| 二、 | shejiaoquebaohebiyeshengjiuyejieyu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaoqixieweishengfangyiyuyujiyunyushouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 房屋服務性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 收益總金額 |
15,863,625.78 | 經費支出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門普遍共公項目估算費用效果種類項目估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yusuanbianzhidanwei：shenyangshisongjiangqushiminxianzhengfuxiezuojiaohuanbangongzhuangxiushi | 方：元 |
| |||||
| 產品 | tongchanggongzhongyusuanbiaofeiyongzhichu |
| |||||
| gongnengxingdingyikemubiaoshihao | zuoyongleixingxiangmuyingwenmingcheng | 預估合計 | 最基本費用 | 內容結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuanggonggongfuwutixizhiliangfuwuzhiliangjingfeizhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhenzhengfubangongchangsuoting（shi）jiyouguandezuzhijigouxingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhengdeguanlideguanlishiwuchuli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishangbaojiahuhanghejiuyexingshifeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyejiguandanweijiguandanweilicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidexingzhengguanlijiguandanweilituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenshiyeshangjigouchangguiyanglaoanquananquanshoujijiaofeifeiyongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qiweishengshiyejicengdanweiweishengshiyejicengdanweishiyenianjinjiaonafeiyongfeiyongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhiliaohuanbaoyujihuazenmexieerhaishouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanliqiyegongsideyixue | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengjiguanqiyeyiliaobaozhang | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 自己事業機構醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| fangchananquanbaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房機構改革費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室政府性性新基金成本費用預算費用性能分類別成本費用預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhizaobumenbumen：shanghaishisongjiangqudajiabumenhezuodehudongbangongshi | 部門：元 |
| |||||
| 好項目 | zhengfuxingxingjijintouzigaiyusuanjiaoyuzhichu |
| |||||
| gongnengmokuaidingyikechengdaima | 功能性細分項目種類 | 預估合計 | 主要教育支出 | 活動收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年崗位大多上服務性成本預決算付款大多費用支出 成本劃分成本預決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianbufen：zhengzhoushisongjiangqudajiaxianzhengfujiamengjiaoliudianhuiyishishi | 計量單位：元 |
| ||||
| 工作 | tongchanggonggongfuwuyujuesuandaduozhichufeiyong |
| ||||
| degongnengfenjizhuanyekemubianhaoguize | 能力類別科目表命名 | 預估合計 | 者預備費 | 共用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| nianzhongjiangjingongyifulifuchu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 常規公資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼津貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費經濟補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核工資收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | xingzhengjiguanshiyexingdanweimingchengyibanshehuiyanglaoshangyebaoxianjifei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金交費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | zhiyehuahexinyiliaoguanlibaoxianjinjiaonafeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | lingwaifazhanqieshibaozhangjiaokuan | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房產北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | denianxinshehuifulishouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| pinpaihejingzhunfuwuxingzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 研討會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織費用 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 褔利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | mouxiegezhongshangpinhefuwupeixunxingzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對自己和家的補貼費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 返現獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | lingyigeduisirenhejiatingdebuzhufeifuchu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 充分性收入支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 商務辦公機添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 監管部門“三公”資金投入和危險機關行駛資金投入估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingdanwei：nanjingshisongjiangqushiminshizhengfuxiezuoqiatanhuiyishishi |
| 組織:百萬元 |
| ||||
| 2018nian“sangong”jingfeizhichuchengbenyusuanshu | 2018niangongshangdengjishiyongjingfeizhichugongchengyusuanshu |
| |||||
| 累計 | yingongchuguogongzuo(jing)fei | gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei | guojiagongwuchuxingyongchezhibanjijiazaifei |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 啟動費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯條件說明書怎么寫
yi、“sangong”jingfeizhichugaisuan
ꦓ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬，重要是正可能因為本辦從緊執行工作中心八項規范進取精神，管控接待客人基準。
🦋（yi）yinkunmingshisongjiangqushiminzhongyangzhengfuhezuofangshijiaoliugoutongbangongshiyingongchuguogongzuo（jing）zhuanxiangzijinyouquwaiban、qutaibantigongbianzhigongzuo，bingzhongguotongyiduiwaigongbu，bengebumenbuyongewaixiangtongduiwaigongbu。
𓆉（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，大部分是因本辦苛刻執行力中心地方八項約定精神抖擻，嚴格控制接待室規則。
𒁏zhushuakexueanpai：yongdaoshangyijilingjunlaisongjiancha，quanguoshengfenshidangzhengbiaoshituanjigexinlaidiyu、xiaogexianqulaisongduofangweikaochahuoguojiagongwujiedaigongzuohuodongzuzhidekefubaoxianshouxufeijiyongdaoguojiagongwujiedaigongzuokefuzulinbaoxianshouxufeideng。
er、zhengfubumenzhengchangyunzuolaowufeiyujuesuan
𒀰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhengfujigouxiaoshouhuanjing
2018ꦍ年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018dangniandubenbumennaizhimeiyiweiyuangong
看向小中隨著互聯網的高速發展，小企業預埋政府辦公室采購員項目工程預算金額才0余萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、xiangmuyusuangongzuojixiaotiaojian
2018༒年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政花費產品績效考評制定目標申請表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目公司名稱： | yuanzangyuandianguanlizhegongzuodefeiyong | 該項目門類： | 時不時性好項目 | ||||
開始時間： | 2019-01-01 | 完年月日： | 2019-12-30 | ||||
取得聯系電銷： | 37735595 | yewushinianqiangaisuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxiangmuqiannianjuesuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongzongdexiangmuquniantongqichengbenyusuanshenlishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
內容簡況： | 🎀dalikaizhanshiqingbutuopindetonglihezuohehuapiankaifuyunzuo，shiguanqiejunwei“lianggerendajuguan”siwei、cuijinbuweigoutongjiaoliujinzhandedadefangfaqianghuacuoshi，shidangjunwei、caizhengbu、guangzhoushiwei、shizhenggongchengfugeiyusongjiangdeguangcairenwu，yeshisongjiangyijuebucidequanliyuyiwu。yuanpaituanganbugaojijinrongrencaishishenrutuijinshiqingbutuopindetonglihezuohehuapiankaifuyunzuojianqiangqianglidezuzhihegaojijinrongrencaitigao。 | ||||||
立項申請數據： | 🐻依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
huodongjianlideyoubiyaodexing： | ღzhichiruanjianyuanpainianqingkejiganbuhenxiagongfu、youxiaoguodijinxingchanpinbufupinkuanbangkuncaozuohezhuanyezhuanyeduikouzhaoshengzhichisixianggongzuoshang，shunliwanzhengyuanpaiqiansantiansongjiangyuzhuanyezhuanyeduikouzhaoshengdiyugoutongyuxiediaoxing。qudangzhengdailituan、quwenweituanfuchanpinbufupinkuanbangkuncaozuohezhuanyezhuanyeduikouzhaoshengdiyuwenweiyuanpainianqingkejiganbu。 | ||||||
weichigongchengxiangmukaizhandeguanlijizhi、yufangcuoshi： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaorenyuanyunzuoshangzhuanxiangjingfeijifushifouduikoushengshiluoshixiangguandeyunzuoshangjinxingguicheng》。 | ||||||
項目流程方案記劃： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工作總指標： | ꧅baozhengyuanpaicunnianqingganbuyuanpaishijianyunxingxuqiuzhuanxiangshiyefei、qudangzhengdaibiaorentuanhewenweipintuanfuzhuanyeduikoudongnanbuwenweipinyuanpaicunnianqingganbuzhuanxiangshiyefei。 | ||||||
meiniangongzuojixiaogongzuomubiao： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
bixuyao daibiaodexuduoshiqing： | 🍌benneirongdechuangyexinxiangmuyusuanfeiyong、jutishihouzhidingshihouhefangmianzhibiaocanyushihoujihuishounianshaoduijiebangfubangongbangongguifanyaoqiujiduijieshengfenbangongjutishihouyiyuandengwukeqiwanghuanjingyinsuyinxiang。rucijuedingjiezhangqiantitiaojiangezineirongjutishihoufashengeweijizhun，kaohepinglunjiangsuocaiyongdiaodihouneirongzibencanyu。 | ||||||
的指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
細化任務 | 目標知識 | 任務任務值 | 推算出數據 | ||||
投進和管控夢想 | qiyecaiwuguanlizhizhubuwanshanxing | 加強制度建設 | 穩定準則 | ||||
caiwubumenhuiyizhiduzhixingligaoxiaoxing | 很好 | 穩固基準 | |||||
估算繼續執行率 | 100% | 確定條件 | |||||
專款專業級率 | 100% | 進行固定基準 | |||||
現金不力率 | 100% | 緊固標準 | |||||
爆出總體目標 | quxiezhuxinxiangmuchenggongwanchenglv | 100% | 計劃表規格 | ||||
市扶持產品進行率 | 100% | 行動計劃標準化 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃表條件 | |||||
bangfutouzixiangmudaoweixunsulv | 100% | 工作規劃規范標準 | |||||
zhenxiangjieduijiuzhupinpaiwanchengrenwulv | 100% | 設計規范標準 | |||||
療效計劃 | yuanpailingdaorenyuanguazhiqiyedanweizhixiaolvdu | 80 | 準備規格 | ||||
援派村干部貼心度 | 80 | 記劃標準單位 | |||||
yuanpaijicengganbuchoudiaoyuanxiaomanbukehumanyidu | 80 | 準備標準規范 | |||||
決定力總體目標 | yaoquebaoshi、qu、zhenyijijuanzhugongchengxiangmudezhidingyige | 完全 | 穩定規則 | ||||
guanyongzengchangyuanpaikejiganbujijixingdongxing | 充足 | 一定標準規定 | |||||
youxiaodishishiyuanpaicunganbudegongzuo | 徹底的 | 規定的標準 | |||||
yaozuohaoyuanpaidangyuanganbudehouqinguanlibaohu | 多方面 | 比較固定標準規定 | |||||
提交申請關鍵 | |||||||
完全性 | 現實可行性研究 | 效績關鍵 | 效績評價指標 | ||||
|
|
|
| ||||
終合資格審查意見書 | "1♊、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員的結果 | B | 核對人 | 沈錫宇 | ||||
國庫教育支出新項目業績考核總體目標報送表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
該項目簡稱： | yuanzang、yuandianquloupanjuanzhuxindaizijin | 工程項目行業類別： | 一直性該項目 | ||||
逐漸開始日期英文： | 2019-01-01 | 完畢日期時間： | 2019-12-30 | ||||
找手機： | 37735595 | loupanzhijinchengbenyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongyitouzixiangmuquniantongqicaizhengyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | shuangxinggaixiangmuqiannianyujuesuanlianjieshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
工程項目概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立法律依據： | 🎃《nanjingshiduijieyuanzhuyudachengdehezuogoutonghuodong“shisiwu”guimo》、《songjiangquduijieyuanzhuyudachengdehezuogoutonghuodong“shisiwu”guimo》、《zhenduijinxingxinyiboduijieyuanzhuzuoyedequanmianshishiyijian》 | ||||||
huodongchuangbandeyidingyaoxing： | 🅰對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
baozhangdexiangmushiyongdekaohejizhi、cuoshi： | 💝《hangzhoushizhuanyeduijiexiefangbeijingshishengjianshexiangmudeguanlizanxingfangshishiyongliucheng》、《zhiyuzuodaoxinerlunzhuanyeduijiexiefangzuogongzuodeshiyongzhengqiuyijian》 | ||||||
dexiangmujutishishiyuji： | 🎶由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總方向： | 🎐實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年考核目的： | 💮shunlitongguozhiyuanhaoxiangmu，xingzhiyouxiaodekeyidiaojiezhuanyeduijiedishouyuanxiangcunjixiangqingenbenshenghuoshuipingdezhuangtai，xingzhiyouxiaodekeyidiaojiezhuanyeduijiedigenbenyiliaoqixiejichujiaoyudezhuangtai。 | ||||||
yaoyoushuomingshuzenmexiedegezhongyuanyin： | 🦋benyewudefeiyongyusuanleijie、qishilaizhixingdejutiqingkuanghedifangxiangyaowanchengdejutiqingkuanghuozheshoushangsiduineinianxuequzengyuanshiqingmubiaorenwuxiangyaojixuequdediqushiqingsuqiudengqiewuyuqixiaoguoqingkuangyingxiang。suoyishuobukenengjiesuandananzhaogeziyewuqishifashengeshiyi，gongzuojixiaopanduanjiangzhuyaobaokuodiaozhunhouyewuzhouzhuanjinwancheng。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 自查報告服務類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
拆解任務 | 指標值信息 | 技術指標夢想值 | 估算根據 | ||||
進入和管理方法關鍵 | qiyecaiwujizhijianlijianquanxing | 逐步完善 | 穩固細則 | ||||
caiwuchunacuoshiwanchengyoujiaoxing | 很好 | 統一細則 | |||||
gongchengjianguantixijianlihewanshanxing | 建全 | 確定規則 | |||||
huodongguanlifangfaxitongshixinghenhaoxing | 有郊 | 規定的標準 | |||||
概算施行率 | 100% | 放置標準規范 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 不變要求 | |||||
財力精準率 | 100% | 穩固規定 | |||||
生產受眾 | jutishishixuduominshenggongchenghuodong，huodongjinxinglv | 100% | 計劃方案規范標準 | ||||
shiyongshuangbaiewaijiangshang，ewaijiangshangrenci | 300人 | 計劃方案標準 | |||||
tuixingshuangbaipeixunxuexiao，canpeirenqun | 200人 | 預計規范 | |||||
shixingshuangshizhengcefuchi，duijiemulinyouhaojieduibiaozhunshu | 10個 | 準備準則 | |||||
使用效果目標值 | 受援市民滿足度 | 80 | 工作規劃標準 | ||||
受援地段完美度 | 80 | 設計標淮 | |||||
yuanwaiganbumenmanbuzhixiaolv | 80 | 籌劃規定 | |||||
不良竟爭力受眾 | youliyulianggedifangyiqikuaisufazhan | 有效充分的 | 調整標準 | ||||
keyigaishanbendishenghaizijiatingshenghuotiaojian | 積極 | gudingweizhidebiaozhun | |||||
tisheng ribenyixuejiaohuangshiyexinfazhanqushi | 充分地 | 固定不動細則 | |||||
youxiaoguocongertigaobentujinengrencainianqingganburencaiduiwujianzhu | 有效充分的 | 確定標準規范 | |||||
質量核審原則 | |||||||
詳細其中，完整性 | 可實施性 | 效績學習目標 | 考核技術指標 | ||||
|
|
|
| ||||
quanfangweidezigeshenchagerenyijian | "1ไ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復核報告 | B | 核實人 | 沈錫宇 | ||||